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对付乐山市2017年财政预算履行环境和2018年财政预算草案的申报(书面)
索引号:czsj000147490 信息来源: >2019-08-04 16:10:46 阅读


 

 

 

2018年1月4日在乐山市第七届国民代表大会第三次集会上

 

各位代表:

我受市国民政府拜托,向大会申报乐山市2017年财政预算履行环境和2018年财政预算草案,请予审查,并请市政协委员提出意见。

 

2017年财政预算履行环境

 

2017年,全市财政体系深入进修贯彻落实党的十八大、十九大精力,对峙以习近平新期间中国特色社会主义思惟为指点,在市委的坚强引导下,对峙“干在实处、走在前线”的工作取向,紧紧环抱“根底举措措施打造年”工作主题,坚决不移保运行、保民生、改变财政支撑经济睁开办法,赓续加大财政资金兼顾应用力度,积极利用财政资金引导和动员社会资本投入,财政支出实现安稳增长,无力增进全市经济社会持续健康睁开。

一、全市预算履行环境

(一)一样平常大众预算履行环境

财政支出坚持增长。2017年,全市各级财税部分主动顺应经济睁开新常态,克服降税减费、经济下行等不利因素,攻坚克难,强化支出征缴措施,依法构造财政支出,全市地方一样平常大众预算支出估计实现988900万元,同口径增长8.50%。此中,税收支出估计实现545440万元,同口径增长16.40%;非税支出估计实现443460万元,增长0.15%

支出包管无力有序。严厉贯彻“保运行、保民生、改变支撑产业睁开办法”的财政工作目标,赓续优化支出布局,发挥财政兼顾包管感化,确保严重决定安排落实。全市一样平常大众预算支出估计实现2775710万元,增长7.99%。估计整年保民生方面支出占一样平常大众预算支出比重将到达65%以上,民生支出占比持续提高。

收支预算实现均衡。全市昔时支出加上估计实现下级补助支出1512802万元、债券转贷支出584400万元、上年结余支出34870万元、动用预算稳固调节基金40891万元、调入资金163281万元后,支出总计估计为3325144万元。支出总计减去昔时支出2775710万元、上解支出105191万元、支援其余地区支出4660万元、债券还本支出369232万元、支配预算稳固调节基金38823万元等估计支出后,年终滚存结余估计为31528万元,全体为按政策规定应结转到2018年持续支配应用的结转项目资金。

(二)政府性基金预算履行环境

2017年,全市政府性基金预算支出估计实现895534万元,此中:国有地皮应用权出让支出838511万元。政府性基金预算支出估计实现822194万元,此中:国有地皮应用权出让支出支配的支出720981万元。昔时支出加高低级补助支出19027万元、债券转贷支出400163万元、上年结余支出15175万元后,支出总计估计为1329899万元。支出总计减去昔时支出822194万元、债券还本支出337300万元和调出资金160743万元等估计支出后,按规定结转下年持续应用的资金估计为9662万元。

(三)国有资本经营预算履行环境

2017年,全市国有资本经营预算支出估计实现9243万元,国有资本经营预算支出估计实现6278万元。昔时支出加高低级补助支出、上年结转支出后,支出总计估计为15997万元。支出总计减去昔时支出6278万元、调出资金2538万元后,按规定结转下年持续应用资金估计为7181万元。

(四)社会保险基金预算履行环境

2017年,全市社会保险基金预算(包含省级体例的企业职工基本养老保险和各区市县体例的城乡住民基本养老保险)支出估计实现1278248万元,社会保险基金预算支出估计实现1376042万元。昔时收支结余估计为-97794万元,年末滚存结余估计为596932万元。

二、市级预算履行环境

(一)一样平常大众预算履行环境

2017年,市级一样平常大众预算支出估计实现283000万元,同口径增长3.62%。此中,税收支出估计实现127500万元,同口径增长5.06%;非税支出估计实现155500万元,增长2.47%。市级一样平常大众预算支出估计实现726312万元,增长29.85%。昔时支出加高低级补助支出583559万元、下级上解支出35673万元、债券转贷支出212100万元、上年结转21373万元、动用预算稳固调节基金11250万元、调入资金134996万元等支出后,支出总计估计为1281951万元。支出总计减去昔时支出726312万元、补助下级支出274511万元、上解下级支出51896万元、支援其余地区支出4660万元、债券转贷支出79420万元、债券还本支出113952万元、支配预算稳固调节基金10000万元等估计支出后,年终滚存结余估计为21200万元,全体为按政策规定结转到2018年持续支配应用的下级转移支付补助资金。

必要分外申报的事项:一是2017年市级一样平常大众预算岁首年月支配准备费5000万元,预算履行中未动用,按《预算法》规定全体收回用于弥补市级预算稳固调节基金。二是2017年市级加大盘活存量资金力度,颠末过程实行项目评估、结转结余清理等估计收回项目预算结余资金5000万元,按《预算法》规定全体用于弥补市级预算稳固调节基金。三是估计上述事项共弥补市级预算稳固调节基金10000万元,加上2017年市级预算稳固调节基金岁首年月动用11250万元后的余额18712万元(已全额编入2018年岁首年月预算),市级预算稳固调节基金余额为28712万元。

(二)政府性基金预算履行环境

2017年,市级政府性基金预算支出估计实现541036万元,此中:国有地皮应用权出让支出498200万元。政府性基金预算支出估计实现439010万元,此中:国有地皮应用权出让支出支配的支出395697万元。昔时支出加高低级补助支出7987万元、债券转贷支出250700万元、上年结余4289万元等支出后,支出总计估计为804012万元。支出总计减去昔时支出439010万元、补助下级支出3527万元、债券转贷支出54400万元、债券还本支出166300万元、调出资金133115万元等估计支出后,按规定结转下年持续应用的资金估计为7660万元。

(三)国有资本经营预算履行环境

2017年,市级国有资本经营预算支出估计实现8095万元,国有资本经营预算支出估计实现5394万元。昔时支出加上上年结转支出后,支出总计估计为8369万元。支出总计减去昔时支出5394万元、调出资金1881万元和补助下级支出330万元后,按规定结转下年持续应用资金估计为764万元。

(四)社会保险基金预算履行环境

按规定,社保基金预算履行按兼顾级次体例的原则。2017年,由市级体例的社保基金预算包含全市失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和城乡住民基本医疗保险基金。上述险种昔时支出估计实现343834万元,社保基金预算支出估计实现331593万元;昔时收支结余估计为12241万元,年末滚存结余估计为392674万元。

(五)部分预算履行环境

2017年,提交市七届人大第二次集会审议的市级部分预算履行环境优越。基本支出按正常进度履行,项目支出按支出实现及项目履行进度拨付,财政支出较好地包管了单位的必要。此中:基本支出估计实现158505万元,项目支出估计实现1022339万元。

三、高新区预算履行环境

(一)一样平常大众预算履行环境

2017年,乐山高新技能产业开拓区地方一样平常大众预算支出估计实现15000万元,增长25.03%;一样平常大众预算支出估计实现28221万元,增长20.34%。昔时支出加高低级补助、上年结余、动用预算稳固调节基金等支出,减去昔时支出、上解支出、弥补预算稳固调节基金等支出后,结转下年资金估计为1950万元。

(二)政府性基金预算履行环境

2017年,乐山高新技能产业开拓区政府性基金预算支出估计实现103861万元,政府性基金预算支出估计实现118963万元。昔时支出加高低级补助、上年结余等支出,减去昔时支出后,结转下年资金估计为106万元。

必要说明的是,以上全市和市级财政预算履行环境是根据2017年11月30日履行统计数据作出的整年收支履行估计,待2017年预算年度结束,在与省财政厅解决结算并实现决算审查后,收支环境将会发生变更,届时再向市人大常委会申报。

四、全市一样平常大众预算重点支出环境

2017年,全市各级财政着力增强支出解决,优化支出布局,会合财力支撑经济社会睁开重点领域和关键关键,为经济社会睁开供给了无力的资金支撑。“十项民生工程”和24件民生实事累计投入资金超额实现岁首年月计划。

(一)支撑脱贫攻坚。停止11月,全市已投入104816万元。树立市县财政扶贫专项资金稳固增长机制,市本级预算支配资金增长39%11个县(市、区)本级预算支配资金增长27%。向上争取沐川县摘帽缺口资金4.04亿元,包管沐川县脱贫“摘帽”。按上年预算支出0.5%支配援建美姑县脱贫资金4660万元。设立卫生救济、教导救济、村级产业搀扶和扶贫小额信贷分险“四项扶贫基金”,总规模到达47539万元,11个县(市、区)教导和卫生扶贫救济基金规模均到达500万元,全市259个省定贫苦村产业搀扶基金规模均到达50万元。构建贫苦地区县级涉农资金兼顾整合机制,新增峨边县、金口河区为省级整合试点县,累计整合股金57527万元。

(二)支撑“三农”睁开。全市投入估计达247619万元。支撑小凉山综合扶贫开拓、中央小型农田水利重点县打造、幸福优美新村打造、现代林业产业基地打造、现代畜牧业重点县打造等项目。落实退耕还林、天保工程、屯子地力掩护支撑补贴等强农惠农政策,动员农夫持续稳固增收。大力睁开特色农业、生态农业和都会农业,提高农业产业化程度,加快造就新型职业农夫、家庭农(牧)场、农夫专业合作社等新型农业临盆经营主体。稳步推动屯子综合变更,支撑一事一议奖补、下层构造运动和大众效劳运行、“四好”村创建运动。积极利用财政补贴、财政贴息、农业存款包管等办法,发挥财政资金的杠杆感化,引导社会资金投入农业屯子打造。

(三)支撑教导事迹睁开。全市投入估计达400408万元。实行第三期学前教导三年行为计划,新建、改扩建一批城乡公办幼儿园,搀扶普惠性民办幼儿园睁开,落实幼儿帮助政策。同一城乡任务教导经费包管机制,落实任务教导“三免一补”、营养改良计划试点、屯子教师生计补助等惠民政策,支撑全面改良任务教导薄弱黉舍基本办学条件,支撑实行消除任务教导黉舍大班额专项计划。履行公办通俗高中综合预算包管轨制,实行通俗高中家庭经济艰难门生免学费和助学金政策。落实中职免学费和助学金政策,实行藏、彝区“9+3”免费职业教导,全面履行公办中职、高职院校财政生均经费拨款轨制。支撑实行民族地区教导睁开十年行为计划,实行民族地区“一村一幼”双语辅导员劳务报酬补助,实行“三县一区”十五年免费教导。落实建档立卡贫苦家庭门生帮助政策。支撑全市屯子教师周转宿舍和中小学门生宿舍打造和中央城区中小学打造。

(四)支撑文化体育事迹睁开。全市投入估计达101869万元。健全完善大众文化财政包管机制,支撑创建国度大众文化效劳体系树模区,实行市级文化馆、图书馆改革晋升一期工程,落实大众文化举措措施免费凋谢财政政策,推动实行大众文化效劳效能晋升工程。支撑文化产业睁开,实行重点文化产业项目。支撑老城区汗青文化遗迹掩护发掘、故宫文物南迁遗迹及文化小镇打造、乐山市文体中央打造等项目。支撑全民健身运动、体育场馆维修改革等,推动大型体育场馆向社会免费或低免费凋谢。

(五)支撑社会包管体系。全市投入估计达319473万元。落实城乡最低生计包管、城乡住民医疗救济、临时救济等补助资金,都邑住民最低生计包管模范提高至每人每月480元,屯子住民最低生计包管模范提高至每人每一年3420元,进一步坚固屯子低保模范与国定扶贫模范线“两线合一”。落实养老效劳体系打造补助资金,支撑养老效劳业睁开。贯彻落实积极的工作守业政策,落实资金6900万元专项用于工作守业工作。支撑墓馆一体化、残疾人综合效劳中央打造。

(六)支撑医疗卫生睁开。全市投入估计达287055万元。积极推动国民病院新区病院打造。改良卫生扶贫救济基金补助办法,履行贫苦户医疗用度“一单式”结算。深入推动医疗卫生体系体例变更,基本大众卫生政府补助模范提高到50元,城乡住民基本医疗保险政府补助模范提高到每人每一年450元,落实下层医疗卫生机构、村卫生室实行基本药物轨制、都邑及县级公立病院取消药品加成补助资金。

(七)支撑生态环保事迹。全市投入估计达70076万元。认真贯彻落实重点生态功效区掩护各项政策,支撑指点重点生态功效区县增强生态环境掩护。加大生态环保专项资金支撑,包管生态环境掩护区生态打造和环保能力打造等项目。打好大气、水、泥土、固体废弃物净化防治“四大战役”,改良环境品德。推动落实横向生态掩护补偿机制,勉励实行受害地区与重点生态掩护地区颠末过程企业外迁、飞地经济、总部经济等办法睁开跨地区合作。

(八)支撑根底举措措施打造。全市投入估计达518401万元。支撑苏稽新区、冠英新区根底举措措施、湿地公园、新型产业基地等“挂图作战”项目打造。做好乐山军民机场、岷江航电关键、成贵铁路、连乐铁路、仁沐新高速、联网通顺公路等“交通三年大攻坚”等项目资金包管。实行危旧房棚户区改革和包管性住房打造,支撑屯子危房改革和易地扶贫搬迁,改良大众住房条件。

五、落实市人大预决算审查意见环境

2017年,全市各级财政部分按照市七届人大二次集会决定决定,贯彻落实积极财政政策,踏实推动财税体系体例变更,严厉支出包管序列,加快改变财政支撑睁开办法,充足发挥财政本能机能感化,增进全市经济社会平持重康睁开。

(一)依法构造增收,财政支出安稳增长。对峙依法征收,增强支出征管,积极发掘支出增长点,财政支出实现稳固增长。结合实际和现行行业企业解决情势,细化征管措施,强化部分联动,树立外来企业税收征管联动机制,增进在乐企业依法完本钱地缴税。树立完善涉税信息同享机制,发掘税收征管潜力。充足发挥财税决定征询感化,为党委政府决定供给建议。将非税支出全额纳入政府预算,协调景区门票支出上缴市级财政,实现应收尽收。

(二)优化支出布局,尽力包管重点支出。持续压缩一样平常性支出,严厉节制“三公”经费,2017年市级财政拨款支配“三公”经费预算5641万元,较2016年岁首年月预算下降30.6%。强化财政支出解决,严厉支出包管序列,实时足额兑现法官和检察官工资套改增支资金、养老保险职业年金资金、国民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗亭补助提标资金、政法委机关工作补助、村干部绩效稽核嘉奖经费市级补助等,确保基本运行稳固、财政安稳运行。按照中央“守住底线、特出重点、完善轨制、引导舆论”的民生工作思绪,进一步加大基本民生领域财政投入力度,实现脱贫攻坚、教导医疗、环境掩护、社会包管、产业转型等领域的支出稳步增长。

(三)立异融资体系,改变支撑睁开办法。整合各种政府资本,发挥财政资金引导撬动感化,改变财政支撑经济睁开办法,积极为严重项目打造筹集资金。扩大投融资渠道,新组建国企集团7家,推动市级政府投资基金筹建,与金融机构合作设立产业睁开基金,积极为全市“挂图作战”项目、脱贫攻坚、转型进级等重点工作筹集资金。积极向上争取中央预算内投资、地方政府债券、政策性长期存款等下级资金,睁开向上争取资金稽核,争取政府置换债券和新增债券98.46亿元。积极睁开政府购买效劳试点,印发《乐山市事迹单位政府购买效劳变更工作实行计划》,抉择部分市级事迹单位睁开政府购买效劳试点,将财政拨款改成政府购买效劳,由其行政主管部分间接拜托给事迹单位并履行条约化解决。大力履行利用PPP情势,全市105个项目进入财政部PPP项目库、投资额1419亿元,进入履行和洽购阶段项目30个,此中:乐山市都邑生计渣滓环保发电项目申报为国度级PPP树模项目,沐川县新城区部分途径和公开管网工程、沐川县市民广场工程申报为省级PPP树模项目。

(四)深入财政变更,极力释放变更盈余。按照《乐山市专项资金变更工作计划》工作安排,从严厉专项资金解决、尺度预算体例和履行、增强财政存量资金解决、推动转移支付资金清理整合、改变财政资金支撑办法等方面推动专项资金变更。积极推动财税变更,改良财政支付办法,清理尺度重点支出同财政收支增幅或临盆总值挂钩事项。全面推开“营改增”试点工作。推动分税制体系体例变更,进一步理顺市与区解决体系体例,树立财政转移支付同农业转移生齿市民化挂钩机制,实行金融保险业分税制变更。兼顾各级各种资金,加大政府性基金调入一样平常大众预算力度,将国有资本经营预算调入一样平常大众预算比例提高至22%

(五)推动依法理财,确保资金尺度运行。赓续持续深入完善、细化财政信息公开内容,扩大公开规模,强化信息公开主体任务意识,依法公开财政信息,增进预算信息的公开透明,按时公开“四本预算”收支履行及均衡环境、政府债务余额及限额环境等。严厉履行预算和资金审查报批程序,落实阳光财政请求,增进财政预算透明化。进一步扩大对预算单位的财政财政监管规模、拓展监管深度,强化预算刚性束缚,严厉预算调剂程序,增强预算履行监管。持续实行绩效评估,将评估重点由项目支出评估向财政政策、市县财政解决综合评估拓展。实行严重项目专管员轨制,着力增强投资评审解决。强化政府洽购电子化监管,积极推动政府洽购电子化平台打造,启用乐山市政府洽购网上商城。持续深入睁开滥发奖金、工资、补贴成就专项整治,会合清理截留套取挪用财政专项资金工作。

(六)增强危险防备,严厉政府债务解决。严厉按照预算法、包管法等无关司法法规,赓续尺度地方政府举债融资行为,坚决制止以地方政府购买效劳名义违法违规融资。增强地方债务危险评估和预警,重点防备融资平台公司债务危险和专项打造基金等新型投融资情势带来的潜在危险向政府转移,增强对区县落实债务解决轨制环境的监督,强化查处违法违规举债融资行为和问责力度,全市政府债务余额297.89亿元,债务规模适中可控。全面梳理、全口径统计市级债务偿还、支出任务的资金需要,防备财政运行危险,加大力度清理存量地皮,加大财政垫资环境清理和收受接收力度。

在看到成就的同时,咱咱们更清醒地认识到存在的成就和面对的挑衅:一是财政增收艰难。经济下行压力依然较大,财力根底薄弱、主体税源支撑不敷。支出布局不优、品德不高。二是财政收支矛盾特出。除消化往年度政策性增资缺口、还本付息外,脱贫攻坚、民生工程、小我支出政策提标等一系列政策性、民生性刚性支出显著增长,各级财政包管压力大。三是包管重点支出任务重。全市贫苦面大、贫苦生齿多、贫苦程度深,地方筹资任务重、资金缺口大,交通、教导、卫生、社保等根底举措措施和社会事迹睁开资金需要大。

 

2018年财政预算草案

 

2018年预算支配和财政工作,要实在贯彻《预算法》,按照省委提出的“一保运行,二保民生,三要改变财政支撑产业睁开办法”的财政工作目标,全面落实“产业睁开年”各项工作安排,对峙《预算法》总则中规定的“兼顾兼顾、勤俭勤俭、量力而行、讲求绩效、收支均衡”20字原则,着力包管和改良民生,实在改变财政支撑产业睁开办法,有保有压体例预算。

一、全市财政预算

按照规定,咱咱们持续将一样平常大众预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等“四本预算”全体提交人代会审议。

(一)一样平常大众预算

根据目前汇总全市市级及各县(市、区)收支估计环境,2018年全市地方一样平常大众预算支出预算拟支配为1011300万元,同口径增长8%。加上估计省对我市的税收返还、一样平常性转移支付补助、调入资金等支出,减去应上解省支出、债券还本支出等,昔时全市一样平常大众预算财力为1741102万元。再加上估计上年结转资金31528万元、下级提前通知专项转移支付40920万元后,按照收支均衡的原则,相应支配2018年全市一样平常大众预算支出预算1813550万元。

(二)政府性基金预算

2018年,全市政府性基金预算支出预算拟支配为920678万元,加上估计上年结转资金9662万元,减去调出资金187408万元、专项债务还本支出456万元后,按照收支均衡的原则,相应支配2018年全市政府性基金预算支出预算742476万元。

(三)国有资本经营预算

2018年,全市国有资本经营预算支出预算为11364万元。加上估计上年结转支出7181万元,减去调出资金3361万元后,按照收支均衡的原则,相应支配2018年全市国有资本经营预算支出预算15184万元。

(四)社会保险基金预算

2018年,全市社会保险基金预算支出预算为1462417万元。按照现行社会保险支出政策,全市社会保险基金预算支出预算为1476387万元,昔时收支结余预算-13970万元,滚存结余资金预算582962万元。

以上全市2018年财政预算支配环境,是根据市县两级财政拟向同级国民代表大会申报的开端预算草案汇总数代编的。待各县(市、区)预算正式体例实现,并经本级人代会同意之后,再将汇总环境报市人大常委会备案。

二、市级财政预算

(一)一样平常大众预算

2018年,市级一样平常大众预算支出预算为279260万元,同口径增长8%(税收按2017年估计实现数,同时考虑体系体例因素测算;非税剔除一次性支出计算)。加上省补助、区县上解、调入资金等支出,减去上解省、补助区县等支出后,市级一样平常大众预算财力为513588万元。再加高低级提前通知专项转移支付支配支出11210万元、估计上年结转资金21200万元,按照收支均衡的原则,相应支配2018年市级一样平常大众预算支出预算545998万元。

(二)政府性基金预算

2018年,市级政府性基金预算支出预算为466950万元。加上估计上年结转资金7660万元,减去调出资金134098万元后,按照收支均衡的原则,相应支配2018年市级政府性基金预算支出预算340512万元。

(三)国有资本经营预算

2018年,市级国有资本经营预算支出预算为10008万元。加上估计上年结转资金764万元,减去调出资金2550万元后,按照收支均衡的原则,相应支配2018年市级国有资本经营预算支出预算8222万元。

(四)社会保险基金预算

2018年,市级体例的社会保险基金预算支出预算364444万元。按照现行社会保险支出政策,社会保险基金预算支出预算342333万元,昔时收支结余预算22111万元、滚存结余资金预算414785万元。市级社会保险基金重要用于按时足额兑现各项社会保险报酬,进一步提高市级基本医疗保险、失业保险、工伤保险报酬程度等。

(五)2018年市级政府债务还本付息计划

2018年市级政府债务到期本息288144万元(此中本金255397万元、利息32747万元),除2017年提前置换155700万元置换期满后的到期债务本金外,2018年必要构造资金偿还债务本息132444万元(本金99697万元,利息32747万元),此中:可按下级规定争取置换债券偿还98880万元,计划由地皮出让支出和一样平常大众预算财力等支配33564万元。

三、市级财力一样平常大众预算重要支出支配

(一)尽力包管脱贫攻坚。支配资金14710万元。此中:落实省脱贫攻坚引导小组对市县党委、政府稽核规矩,支配市级财政扶贫专项资金9770万元,增长38.5%;持续做好县级教导、卫生扶贫救济基金、村级产业搀扶基金的应用解决,发挥基金效益;落实省委、省政府《四川省省内对口帮扶藏区彝区贫苦县工作计划》请求,按上年地方一样平常大众预算支出的0.5%支配对口支援美姑资金4940万元。

(二)深入教导事迹睁开。支配资金45749万元,同口径增长9.45%。重要用于:支撑市属公办高职院校精良院校打造和市属中小学工程项目打造;实行第三期学前教导行为计划,对彝区学前教导双语辅导员给予劳务报酬补助;持续实行城乡任务教导经费包管机制、民族地区教导睁开十年行为计划和“三县一区”任务教导阶段门生营养改良计划;履行公办通俗高中黉舍履行综合预算包管轨制;全面落实教导帮助政策。

(三)增进文体传媒事迹睁开。支配资金71823万元,同口径增长8.95%。重要用于:包管国度大众文化效劳体系树模区创建,支撑高空数字电视传输覆盖体系打造,支撑大众图书馆、文化馆、博物馆向社会免费凋谢,支撑图书馆、文化馆送文化下乡和睁开文化讲座、艺术辅导和培训等;支配体育事迹睁开资金,支撑全民健身、大众体育举措措施完善。

(四)晋升社会包管程度。支配资金44532万元,同口径增长8.88%。重要用于:持续实行机关事迹单位基本养老保险轨制变更;支撑全市人社大众效劳体系打造,力图到2020年基本建成全省兼顾、模范同一、聪慧交融、便利快捷的人社大众效劳体系;加大艰难大众生计救济力度,增强特困职员财政包管供养;健全工作包管轨制,持续支撑增进重点群体工作守业;支撑社会化养老效劳体系打造,逐渐构建社会养老效劳体系,增进养老效劳业睁开;支配医疗救济补助资金,减轻艰难大众就诊负担;按人社部请求,刊行新“一卡通”社会包管卡,尺度加载金融功效。

(五)强化卫生计生包管。支配资金16693万元,同口径增长9.10%。重要用于:支配住民基本医疗保险补助资金,坚固城乡住民基本医疗保险全覆盖效果;支配基本大众卫生效劳配套资金,支撑实行严重大众卫生效劳项目;全面实行取消县级公立病院和都邑公立病院药品加成政策;坚固下层医疗卫生机构和村卫生室全面实行国度基本药物轨制效果;支撑市妇幼保健院和市儿童专科病院项目打造;持续举行村医士班,造就村医生。支配计划生育扶助资金,向相符条件的屯子计划生育家庭夫妻发放嘉奖扶助金,向相符条件的独生后代死亡或伤残的夫妻发放分外扶助金。

(六)推动生态环保。支配资金6711万元,同口径增长

9.12%。重要用于:支撑打好净化防治攻坚战,处理特出环境成就。支配生态环境掩护资金,实行自然林掩护、退耕还林、水土坚持工程,支撑林地生态掩护规复,支撑大气、水环境品德勉励稽核;实行农业生态掩护与环境管理工程,改良农业生态环境,削减屯子面源净化;睁开环境净化综合管理,支撑打好大气、水、泥土、固废净化防治“四大战役”;支撑环保信息化省市县三级兼顾项目打造;兑现煤改气、煤改电政策配套;推动地质灾害综合防治体系打造,增强矿山地质环境规复和综合管理,构建矿产资本开拓与矿山地质环境掩护互相协调的新情势。

(七)夯实农业根底地位。支配资金18363万元,同口径增长9.20%。重要用于:支配现代农业睁开资金,积极支撑睁开现代农业、现代林业和现代畜牧业,大力造就农业产业化龙头企业、农夫专业合作社、家庭农场、种养小户等新型农业经营主体,支撑国度农业科技园区加快睁开;支配农业综合开拓资金,积极推动高模范农田打造,提高食粮临盆能力,夯实农业睁开根底;支配屯子综合变更资金,深入推动屯子综合变更,加大对屯子公益事迹的支撑力度,深入一事一议财政奖补工作和屯子大众效劳运行掩护机制打造。

(八)增进产业转型进级。支配资金15569万元,同口径增长8.12%。重要用于:持续支配资金用于树立市级产业投资引导基金及弥补国企资本金,发挥财政资金对社会资本的引导动员感化;支撑技能改革和转型进级,积极推动产业供给侧布局性变更,支撑制功课优化进级,增进新动能持续疾速发展;支配产业转型进级绿色睁开若干政策兑现资金;支撑产业园区睁开,推动园区特色化、集群化、品牌化、绿色化睁开;设立中小企业效劳体系打造专项资金,低落中小微企业效劳本钱,增强中小微企业全体竞争力,由点到面全面支撑中小微企业的转型进级睁开。

(九)支撑效劳业睁开。支配资金8529万元,同口径增长7.96%。重要用于:支配财政金融互动增进资金,全面实行财政金融互动政策、支撑做大金融产业、增进扩大信贷增量、勉励增长定向存款、健全融资分险机制、完善融资包管体系、改良根底金融效劳和支撑间接融资睁开、落实立异驱动睁开计谋、晋升科技立异能力、加快科技效果向实际临盆力转化、打通科技与金融结合通道等方面。支配效劳业及电子商务睁开资金,支撑效劳业健康睁开;推动全域旅游睁开,推动旅游综合变更,增进旅游产业改革进级。支撑旅博会及配套运动,推动计划体例、行业解决、旅游扶贫等工作;支撑景区文物掩护、维修和环境整治,旅游资本整合、改革、宣传。

(十)供给一样平常大众效劳和增强社会解决。支配资金42025万元,重要用于:包管市级机关事迹单位工资、养老保险变更、职业年金变更等行政运行支出和掩护大众平安、增强社会解决、加大人才网投入、增强政法包管等方面。

(十一)支配市级准备费5400万元,重要用于预算履行中的自然灾害救济救济及其余难以预见的特别开支。

以上市级财政预算草案,请予审查同意。2018年,持续将市级68个部分的部分预算草案提请市国民代表大会审议。

四、高新区财政预算草案

2018年,乐山高新技能产业开拓区体例的财政收支预算为:地方一样平常大众预算支出预算17400万元,较上年增长16%。地方一样平常大众预算支出预算加高低级补助、动用预算稳固调节基金、动用上年结转资金等支出,减去上解支出后,昔时财力为25234万元,相应支配一样平常大众预算支出预算25234万元。昔时政府性基金预算支出预算77359万元,相应支配政府性基金预算支出预算77359万元。

五、2018年财政工作

2018年是全面贯彻落实党的十九大精力的残局之年,是变更凋谢40周年,决胜全面建成小康社会、实行“十三五”计划承上启下的关键一年。全市财政体系将全面深入贯彻落实党的十九大精力,对峙以习近平新期间中国特色社会主义思惟为指点,紧紧控制稳中求进工作总基调,对峙新睁开理念,按照高品德睁开请求和“五位一体”全体布局、“四个全面”计谋布局,以“产业睁开年”为主题,认真贯彻落实“两保一转”总请求,着力支撑打好防备化解严重危险、精准脱贫、净化防治三大战役。对峙以供给侧布局性变更加主线,持续落实积极的财政政策,增强财政可持续性,增进全市经济平持重康睁开运行。

(一)着力抓好支出解决。特出抓好增收节支,增进财政支出稳步增长,极力提高财政包管程度。一是强化税收征管。研究制定税收包管办法,进一步完善税收征管体系体例,增强主体税种、重点税源和零散税收征管,确保税收实时足额入库。极力提高税收支出品德,稳步提高税占比。持续完善非税支出征管机制,严厉非税收支预算解决,清理尺度免费项目,落实减费降税措施,强化税费征缴监管,提高非税支出征缴程度。二是增强财源造就。做优主导产业、做大产业规模、做强产业气力,包装、天生、落地一批严重产业项目,赓续造就新的经济增长点,颠末过程新引进项目调剂经济布局和税源布局。大力造就和引进大型税源主体,吸引金融资本向乐山集聚,引导金融资本与乐山产业睁开相交融,勉励企业在主板、守业板上市。引进一批综合娱乐、高端购物、主题公园、康养效劳等严重项目,加快推动青江新区、冠英新区、苏稽新区开拓打造,稳步晋升第三产业对税收的贡献力度,增强税收增长潜力。三是增强涉税信息平台打造。研究制定乐山市涉税信息交换与同享实行办法,树立健全涉税信息交换轨制,晋升涉税信息平台利用程度。重点存眷对外来企业、欠税企业等重点行业及重点税源,引导外地企业在本地注册挂号,实现税收本地最大化,确保应收尽收。

(二)着力改变支撑办法。控制去杠杆请求,以顺应市场经济睁开为需要,特出财政资金的引导性、间接性和市场化,发挥财政资金“四两拨千斤”的感化。一是持续推动产业基金组建。发挥财政资金引导感化,撬动金融和社会资本介入,环抱优势产业、脱贫攻坚、大众效劳、根底举措措施等领域,组建分歧范例的基金,支撑我市企业睁开和政府投资项目打造。二是支撑国有投资集团做大做强。引发各种市场主体活气,发挥好国有投资集团的感化,增强国有投资集团的经营能力和造血功效,积极颠末过程企业债、公司债、项目收益债等金融对象为重点项目筹措资金。三是普遍利用PPP情势。积极筹措政府性投资项目打造资金,做好PPP项目包装入库指点,引进有气力的投资集团来乐投资打造和经营,尽力推动PPP项目落地,勉励采纳应用者付费的办法推动PPP项目落地,办好峨眉论道·PPP高峰打扮打扮论坛t运动。四是积极向上争取资金。加大向上争取力度,共同业业主管部分做好项目包装和申报,积极争取下级在脱贫攻坚、交通、棚户区改革等方面的预算内投资项目资金。五是包管重点打造项目实行。对2018年“挂图作战”等重点打造项目支出需要停止迷信评估,体例资金筹集计划,提出任务分解落实建议。

(三)着力改良预算解决。树立全面尺度透明、模范迷信、束缚无力的预算轨制,全面实行绩效解决。一是完善政府预算体系。持续完备体例“四本预算”,加大财政兼顾力度,正当设置设备摆设财政资金。增强一样平常大众预算与政府性基金预算的整合,积极发挥地皮出让支出的包管和调剂感化。二是增强专项资金解决,积极推动“由补变投”,兼顾专项资金重点用于弥补国企集团资本金和筹建市级政府产业引导基金。三是全面增强绩效预算解决。贯彻落实十九大对“全面实行绩效解决”的安排请求,全面实行市级财政绩效偏向解决,尺度绩效评估工作流程,提高评估品德。四是防控地方政府债务危险。坚决制止违法违规融资包管行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买效劳等名义变相举债。严厉履行政府债务限额解决,在市人大常委会同意的限额内举借政府债务,履行地方政府债务全口径预算解决。全面梳理、全口径统计2018年市级债务偿还、支出任务的资金需要,颠末过程财政预算支配和向上争取置换债券、二级公路化债补助等办法落实资金,防备财政运行危险。五是进一步推动财政公开透明。认真贯彻落实预算法,细化政府预决算公开内容,扩大公开规模,加大“三公”经费公开力度,提高财政预算信息透明度。

(四)着力包管民生福祉。加大民生包管力度,尽力包管民生工程和民生实事资金需要,推动地区协调睁开,提高大众效劳均等化程度,让国民有更多获得感。一是支撑打好精准脱贫攻坚战。重点向深度贫苦地区聚焦发力,支撑金口河区高模范高品德脱贫摘帽,抓好对口帮扶美姑县等工作。对准特别贫苦生齿精准帮扶,强化财政扶贫资金解决,用好用活“四项扶贫基金”,持续睁开涉农资金整合,探究资产收益、投资收益新情势。二是支撑实行村中兴计谋。完善农业支撑掩护轨制,深入推动农业供给侧布局性变更,加快睁开现代农业,深入屯子综合变更。三是优先睁开教导事迹。积极筹集资金包管大学城根底举措措施打造、乐山一职中全体搬迁、乐山一中改扩建等工程。推动城乡任务教导一体化睁开,推动屯子任务教导均衡睁开、普惠性学前教导,完善职业教导和培训体系,深入产教交融、校企合作,支撑和尺度社会力气兴办教导。兼顾整合股金包管贫苦地区教导事迹睁开,健全门生帮助轨制。四是实行健康乐山计谋。筹集资金包管市国民病院新区、市妇幼保健院迁建、市疾控中央试验大楼、养老摄生中央等项目打造,全面树立基本医疗轨制、医疗包管轨制和精良高效的医疗卫生效劳体系,支撑社会力气办医,勉励睁开健康产业,积极应对生齿老龄化。五是增强社会包管体系打造。全面实行全民参保计划,完善城镇职工基本养老保险和城乡住民基本养老保险轨制,完善同一的城乡住民基本医疗保险轨制和大病保险轨制,兼顾城乡社会救济体系,完善最低生计包管轨制。提高工作品德和国民支出程度,对峙工作优先和积极工作政策,实现更高品德和更充足工作,拓宽住民休息支出和产业性支出,扩大中等支出群体、增长低支出者支出、调节过高支出。

(五)着力深入财政变更。加快财税轨制变更,健全财政体系体例,深入税制变更,推动政府购买效劳变更等。一是深入财税体系体例变更。持续按照《乐山市财税体系体例变更全体计划》请求,贯彻落实“营改增”和资本税、所得税变更等各项政策,做好变更后的跟踪评估工作,健全地方税体系。进一步加快市区财政体系体例变更,理顺市与区财政事权和支出任务划分,树立责权清楚、财力协调的市区财政相干。逐渐强化中期财政计划对年度预算的束缚性。深入推动试编政府综合财政申报,全面、完备地反映政府财政状况。二是加大政府资产资本兼顾力度。清理政府资产资本,体例政府资产申报,盘活存量资产、计划新增资本,增强政府对资本资产的兼顾利用能力。三是静态调剂财政变更工作台账。严厉落实“盯跟”机制,实时对接省委深改组审议颠末过程的专项变更计划,聚焦严重变更试点任务,按下级安排推动水资本费改税试点等严重变更试点任务,构成试点项目清单和任务清单。

(六)着力推动依法理财。严厉按照法规轨制行使权力、尺度理财,全面提高财政工作的法制化、尺度化程度。一是硬化预算束缚。严厉履行预算调剂审批轨制,尺度预算追加,严厉履行预算审批程序,增强预算履行监管,强化支出绩效评估,拓展专项资金及部分预算支出绩效评估广度和深度,树立向人大、政府申报绩效评估工作机制。二是强化国库履行监管。完善现代国库解决体系,尺度资金支付行为,增强对预算单位银行账户监管,严厉履行现金解决规定,强化财政资金支付静态监管。三是持续加大财政投资评审和政府洽购监管力度,确保财政资金发挥应用效益。四是拓展预算单位财政监管。细化监督解决措施,确保预算单位严厉履行财经轨制规定。五是持续深入睁开滥发奖金工资补助、差旅费、“三公”经费及“吃空饷”专项检查。

各位代表,做好2018年财政变更睁开工作任务艰巨、任务严重。咱咱们将在市委的正确引导下,在市人大的监督指点下,在市政协的支撑帮助下,认真贯彻落实本次大会决定,干在实处、走在前线,依法理财、迷信理财,为创始乐山经济社会睁开新局面、全面建成小康社会做出新的贡献。

 

 

 

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